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問題已解決
老師您好，我這個開票有問題嗎，原來開的票稅率那一欄是三個***，上個月開出的0稅率的，這個月報稅提示減免性質代碼選擇有誤，之前報稅沒有提示要選擇這個，想知道做旅游行業(yè)開差額征稅有那些需要注意的點
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不對，應該是星號的。
2024 02/19 10:48
郭老師 
2024 02/19 10:48
差額征稅的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，需要注意。
84784985 
2024 02/19 10:49
也就是說我上個月開的零稅率的發(fā)票是錯誤的？
郭老師
2024 02/19 10:50
對的對的，這個不對，需要紅沖重新開。
84784985
2024 02/19 10:51
我是一般納稅人如果跨月了，申報流程怎么操作
郭老師
2024 02/19 10:52
你好，免稅銷售服務里面去填寫。
84784985
2024 02/19 10:53
然后下個月紅沖后把一月的增值稅報表更正嗎
郭老師
2024 02/19 10:54
對的，是的，是這么做的。
84784985
2024 02/19 10:57
好的，謝謝您，想追問下哈，就是稅率那一欄為什么選擇***，備注欄里扣除額是怎么來的或者代表什么意思
郭老師
2024 02/19 10:59
你好，這個信號它是自動出來的，不是你選擇的扣除，這個是你的成本差額，交稅時收入減去成本）/1.05乘以5%之后算出來的，你選擇5%的稅率之后，它不能直接出現(xiàn)5%。要不和他后面的稅額不一致。
84784985
2024 02/19 11:03
老師您說的這個稅額是增值稅還是企業(yè)所得稅的？
郭老師
2024 02/19 11:05
你好
發(fā)票上面的稅額
84784985
2024 02/19 11:05
好的謝謝老師
郭老師
2024 02/19 11:06
不要客氣，工作愉快。
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