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問題已解決
我們公司23年8月收到一張專票，金額1500，由于當時發(fā)票蓋章出了點問題，讓對方重開，一直沒有重新開，我也沒有入賬，付的款也是記在了預付賬款，現(xiàn)在稅務聯(lián)系我們說這張發(fā)票是異常憑證，對方失聯(lián)，我應該怎么辦
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你好，你跟你稅務局那邊說一下的，你這邊沒有做成本也沒有抵扣
也不需要進項轉(zhuǎn)出，然后你賬上借利潤分配，未分配利潤待預付賬款不需要調(diào)整。
2024 02/18 18:35
84785016 
2024 02/18 18:40
這是去年的賬，我也不用調(diào)整去年的利潤，直接在今年2月的賬上借未分配利潤貸預付賬款就行了對吧
郭老師 
2024 02/18 18:40
是的，對的，是這么做的。
84785016
2024 02/18 18:41
稅務局那邊我應該怎么處理呢
郭老師
2024 02/18 18:42
你跟你稅務局那邊說一下的，你沒有做成本費用沒有抵扣增值稅所得稅
84785016
2024 02/18 18:47
今天稅務局那邊發(fā)給我一個文件，我看上面寫著要求我們聯(lián)系開票企業(yè)繳納稅款，解除異常憑證，如果沒有完成這條則要求法人或財務負責人去稅務局約談
郭老師
2024 02/18 18:48
你跟他解釋一下不行嗎？
84785016
2024 02/18 18:52
我明天問一下稅務局那邊，感謝老師
郭老師
2024 02/18 18:52
可以的，可以問一下的，不用客氣，工作愉快
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