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問(wèn)題已解決
我們公司收的電費(fèi)是用農(nóng)商行收的電費(fèi)，然后還有銀行手續(xù)費(fèi)，這個(gè)怎么寫(xiě)分錄？
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你好，你們單位的收入是電費(fèi)嗎？還是支付出去的。
02/18 17:23
84784960 
02/18 17:24
我們是物業(yè)公司，收取電費(fèi)的
郭老師 
02/18 17:26
借銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，如果是你們單位承擔(dān)
84784960
02/18 17:54
這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包括銀行手續(xù)費(fèi)嗎
郭老師
02/18 17:55
你好
是的
包在里面。
84784960
02/18 18:01
我們是物業(yè)公司，1月份的電費(fèi)出來(lái)后，2月份才去收1月份業(yè)主的電費(fèi)，發(fā)票也開(kāi)在2月份，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？
郭老師
02/18 18:07
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
這個(gè)是一月份的，
然后二月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
84784960
02/18 18:45
這樣好復(fù)雜喲！1月份的電費(fèi)要2月初才抄表，可以把收取1月份的電費(fèi)直接做2月份的收入嗎
郭老師
02/18 18:47
可以
但是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784960
02/18 19:32
物業(yè)費(fèi)有一部分收了1到3月份的，有一部分未收一分錢(qián)。1月份分錄怎么寫(xiě)？
郭老師
02/18 19:39
借應(yīng)收賬款
銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
預(yù)收賬款，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84784960
02/19 09:56
物業(yè)費(fèi)應(yīng)收賬款后面建二級(jí)明細(xì)建物業(yè)費(fèi)還是客戶(hù)名稱(chēng)？
郭老師
02/19 09:57
應(yīng)收賬款二級(jí)科目都是寫(xiě)客戶(hù)的名字。
84784960
02/19 09:59
我們是物業(yè)公司要設(shè)二級(jí)明細(xì)那不是很多嗎
郭老師
02/19 10:00
對(duì)的，是的，需要設(shè)置很多的，要不你怎么能知道哪些人欠你的錢(qián)。
84784960
02/19 10:33
老師物業(yè)費(fèi)是不是都用應(yīng)收賬款過(guò)渡下？然后我們收了一部分1至3月份的物業(yè)費(fèi)，還有一部分沒(méi)收，用應(yīng)收過(guò)渡還有預(yù)收怎么做賬？
郭老師
02/19 10:39
是的對(duì)的，可以這么做的
84784960
02/19 10:41
可以做個(gè)電子明細(xì)表吧？要不然要設(shè)置很多喲？
郭老師
02/19 10:42
可以
這樣你的應(yīng)收賬款你可以自己設(shè)置一個(gè)大類(lèi)的
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