問(wèn)題已解決

一般納稅人，銷項(xiàng)稅1530，電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選3張金額1600，賬務(wù)怎么處理？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/18 16:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅，開(kāi)出發(fā)票是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅 差額在月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2024 02/18 16:15
84784996
2024 02/18 16:19
電子稅務(wù)局需要做什么處理嗎？
84784996
2024 02/18 16:20
現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)多
廖君老師
2024 02/18 16:20
您好，沒(méi)有特殊處理哦，附表1和附表2填好就生成主表
廖君老師
2024 02/18 17:25
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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