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問題已解決
你好老師因企業(yè)法人原因無法退稅去年業(yè)務(wù)我申報增值稅申報免抵退，今年依舊不能退稅我需要怎么處理不處理會產(chǎn)生滯納金嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您 好，不能退稅我們先不用這個抵內(nèi)銷
下面這個分錄先不做
借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額
貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
2024 02/18 08:48
84784977 
2024 02/18 09:19
會產(chǎn)生滯納金嗎不做處理
廖君老師 
2024 02/18 09:21
您好，我們沒有用這個退稅來抵內(nèi)銷的增值稅，沒有滯納金呀，出口本來也是免稅的
廖君老師
2024 02/18 17:27
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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