問(wèn)題已解決

我是小規(guī)模納稅人，如果月末我應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅貸方有余額，說(shuō)明欠稅款，沒(méi)繳納之前我就一直掛到貸方嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/10 22:09
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 如果是免稅的，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 。 如果是需要繳納的，掛在貸方，等繳納時(shí)沖減掉。
2024 02/10 22:17
84785006
2024 02/10 22:22
你好，老師，你意思是說(shuō)如果我們開(kāi)票月度10萬(wàn)內(nèi)，小規(guī)模納稅人免增值稅我要先掛貸方，然后轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？
立峰老師
2024 02/10 22:37
是的，同學(xué)，如果季度末已經(jīng)確認(rèn)不需要繳稅的，應(yīng)將產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
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