問(wèn)題已解決

老師，初始建賬現(xiàn)金只有4萬(wàn)，但是法人借款現(xiàn)金記了8萬(wàn)，那么少的4萬(wàn)現(xiàn)金怎么補(bǔ)記分錄

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：02/10 18:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 法人給公司借了8萬(wàn)，是吧，另四萬(wàn)是不是支出了
02/10 19:02
84784961
02/10 19:03
是現(xiàn)金 就是相當(dāng)于建帳其他應(yīng)付款法人8萬(wàn)是現(xiàn)金來(lái)的
84784961
02/10 19:04
但是我別人初始入賬的時(shí)候只有4萬(wàn)現(xiàn)金 現(xiàn)在少了4萬(wàn)現(xiàn)金怎么辦
劉艷紅老師
02/10 19:08
那另外4萬(wàn)去了哪里了？
劉艷紅老師
02/10 19:11
那另外的四萬(wàn)是用了，變成費(fèi)用了吧
84784961
02/10 19:32
還沒(méi)用呢 老師我的意思是期初建立帳本該是借：庫(kù)存現(xiàn)金8萬(wàn)，現(xiàn)在寫(xiě)成4萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款8萬(wàn)法人 現(xiàn)在是初始錄入金額少4萬(wàn) 這個(gè)怎么辦 很多年前的了
84784961
02/10 19:46
以前年度的企業(yè)所得稅漏計(jì)提企業(yè)所得稅直接做了一次筆錯(cuò)的賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)賬 貸:營(yíng)業(yè)外收入——免稅收入 借:營(yíng)業(yè)外收入——免稅收入 貸:本年利潤(rùn) 這個(gè)在今年應(yīng)該怎么調(diào)整？ 還有一筆是往年的免稅企業(yè)所得稅忘記做免稅了是不是像這樣做賬在今年 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
劉艷紅老師
02/11 12:40
免稅的不用做分錄的
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