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老師，你好，我們的業(yè)務是收購人家的生豬，然后再賣給別人，沒有加工這個環(huán)節(jié)，老師，我先咨詢一下，因為之前我開的都是免稅銷售發(fā)票，對方開給我的也是免稅進項發(fā)票，我做賬沒有寫進項稅額，銷項稅額，現在稅務局說我們是屬于流通環(huán)節(jié)，要交9%的稅率，那么，我上月開了專票10萬，普票50萬，我的賬只寫了專票的稅額，普票的沒有寫，能不能這樣做呢
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您好！不行，你們再銷售的時候要開具9%的發(fā)票，不能免稅，所以專票普票都要確認銷項稅額
2024 02/08 09:10
84784970 
2024 02/08 09:12
那對方開給我的免稅發(fā)票呢，也要寫嗎？
丁小丁老師 
2024 02/08 09:17
您好！你們從農業(yè)生產者手里購買農產品，可以計算抵扣進項的，所以也要確認進項稅額
84784970
2024 02/08 10:13
好的，那對方開不出發(fā)票的，也要寫進項稅額（待認證進項稅額）嗎
丁小丁老師
2024 02/08 10:38
您好！那不行，對方開不了票，就你們開開農產品收購發(fā)票
84784970
2024 02/08 11:02
但是對方是經紀人，他開不出發(fā)票，我這邊也不能代開啊
84784970
2024 02/08 11:24
我確實進項稅額，人家已經開了的我直接作應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額），那么沒有發(fā)票的呢，我直接庫存商品，應付賬款嗎
丁小丁老師
2024 02/08 11:28
您好！那你們就不是從農業(yè)生產者手里買農產品了？
沒有發(fā)票的，就不能抵扣進項，全部計入庫存商品
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