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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
可以對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人 借款的明細(xì)行嗎
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你好，個(gè)人是法人嗎？還是什么關(guān)系呢？
2024 02/07 17:44
84784998 
2024 02/07 17:45
不是 法人， 就是其他個(gè)人呢 ? ?
小小霞老師 
2024 02/07 18:17
存在借款合同嗎？還是幫別人代付，后面這個(gè)人要還給你們公司呢？
84784998
2024 02/07 18:32
還回來(lái) ?就一兩個(gè)月 ?不存在借款合同，本來(lái)給他們結(jié)算費(fèi)用，但是發(fā)票沒(méi)到，就先借款付給他們，后續(xù)再換回來(lái)
小小霞老師
2024 02/07 18:39
那就走掛賬吧，走其他應(yīng)收款或?qū)?yīng)的會(huì)計(jì)科目，后面收到發(fā)票調(diào)整分錄
84784998
2024 02/07 18:40
那就是現(xiàn)在可以對(duì)公先轉(zhuǎn)給個(gè)人，后面再讓他還回來(lái)
小小霞老師
2024 02/07 18:43
后面發(fā)票回來(lái)了，你就可以把你的掛賬抵消了。你只是先付款，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]發(fā)票噠
84784998
2024 02/07 18:47
主要是個(gè)人的
小小霞老師
2024 02/07 18:58
所以兩個(gè)方案，可以掛其他應(yīng)收款 ，后面讓個(gè)人退回對(duì)公，從對(duì)公付出去，也可以到時(shí)收到發(fā)票，把其他應(yīng)收款抵消了
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