問題已解決
一般納稅人本期沒有銷項稅額,但是有數(shù)電專票,我需要將數(shù)電專票去勾選認(rèn)證然后留底嗎?
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速問速答一號不用的,不用勾選。
02/05 15:20
郭老師
02/05 15:20
你好,不用的,不用勾選,你以后需要抵扣的時候再勾選就行。
84784947
02/05 15:22
我現(xiàn)在做1月份賬務(wù),本期是有銷項稅額的但是沒有相應(yīng)的進(jìn)項,我可以將2月份員工報銷的數(shù)電專票抵扣進(jìn)1月份嗎?
郭老師
02/05 15:22
你好,開票日期是二月份不可以。
84784947
02/05 15:25
開票日期是1月份的
郭老師
02/05 15:25
可以的,那就可以這么做的。
84784947
02/05 15:27
那我是不是也可以不去抵扣,畢竟是2月份報銷的1月份的數(shù)電專票,我就可以放在2月份里面啊,或者如果2月份沒有銷項稅的話,我就可以在以后期間用來抵扣呀?
郭老師
02/05 15:28
你需要抵扣你就勾選,不需要抵扣就不用勾選。
84784947
02/05 15:28
老師你遇到這個問題一般是如何做賬的呀
郭老師
02/05 15:28
抵扣現(xiàn)在沒有時間限制。
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