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公司不用交社保，還需要每月申報(bào)嗎？還有社保年報(bào)還用報(bào)嗎？

84784997| 提問時(shí)間：02/05 14:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
好，你們開通了社保賬戶嗎？
02/05 14:08
84784997
02/05 14:37
沒有開通社保賬戶
郭老師
02/05 14:39
你好，那你就不需要申報(bào)，也沒法申。
84784997
02/05 14:40
第二個(gè)問題：請問，我們公司是手工賬，2023年已經(jīng)封賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)科目賬本上的累計(jì)金額和余額表上的不一樣，怎么辦?。?/div>
郭老師
02/05 14:43
你好，能查到具體的什么原因嗎？
84784997
02/05 14:47
有的可以查到
郭老師
02/05 14:48
你好，那什么原因呢，你說一下。
84784997
02/05 14:50
銀行存款是有一筆轉(zhuǎn)賬不成功，余額表里記錄了，手工明細(xì)賬未登賬
郭老師
02/05 14:51
那你做了賬務(wù)處理嗎？如果當(dāng)月退回的，可以不用做。
84784997
02/05 14:58
還有增值稅明細(xì)賬沒有做一次結(jié)轉(zhuǎn)，直接做的二次結(jié)轉(zhuǎn)，余額表做了兩次結(jié)轉(zhuǎn)所以累計(jì)金額不一樣，用調(diào)嗎
郭老師
02/05 15:00
你好，你看一下余額是一樣的吧，這種情況下發(fā)生格先不要調(diào)了。
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