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問題已解決
沒有租賃費(fèi)發(fā)票，只有加油發(fā)票，加油發(fā)票只是做個(gè)憑證，實(shí)際報(bào)銷金額以私車公用制度每公里1.5元補(bǔ)貼，怎么做賬
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借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款
沒有租賃發(fā)票的做這個(gè)。都與車相關(guān)的，做不了
02/05 12:49
84784960 
02/05 12:52
可以做差旅費(fèi)嗎
郭老師 
02/05 12:53
不可以的，需要有租賃發(fā)票才行。
84784960
02/05 13:40
如果有住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)加上私車公用加油票可以的差旅費(fèi)嗎
郭老師
02/05 13:42
不可以的，和這個(gè)沒有關(guān)系，因?yàn)榕c車相關(guān)的，你單位要做進(jìn)去的話，要么單位有租賃發(fā)票，要么有自己的車。
郭老師
02/05 13:42
說的是這個(gè)合理的問題
84784960
02/05 20:24
收到押金的三級(jí)分錄怎么寫？
郭老師
02/05 20:38
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款，二級(jí)科目對(duì)方企業(yè)或是個(gè)人三級(jí)科目押金
84784960
02/05 22:05
對(duì)方移交給我們沒有財(cái)務(wù)報(bào)表，只有第四季所得稅預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)是資產(chǎn)1.1萬元，利潤(rùn)分配為一8399.46，收入是236304.46.營(yíng)業(yè)成本是184317.48，請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么建賬
郭老師
02/05 22:50
申報(bào)給稅務(wù)局的你可以查到吧
電子稅務(wù)局里面有
84784960
02/06 07:03
電子稅企業(yè)所得稅有上面數(shù)據(jù)，沒有財(cái)務(wù)報(bào)表，那我是不是要設(shè)置期初余額？但實(shí)際沒有東東西，然后設(shè)置了期初余額然后沖掉可以嗎？要不然企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)對(duì)不上？
郭老師
02/06 07:07
可以的
可以這么做的
84784960
02/06 07:12
如果設(shè)置期初余額，但銀行流水又對(duì)不上，她公司之前流水可以不用管它吧
郭老師
02/06 07:13
有隱瞞收入的嗎？如果有隱瞞收入的話就有風(fēng)險(xiǎn)。
84784960
02/06 07:15
之前公司她跟本就沒建賬，怎么能對(duì)的上呢
郭老師
02/06 07:23
那你們結(jié)了就有風(fēng)險(xiǎn)
84784960
02/06 08:11
那現(xiàn)在怎么接著他那個(gè)數(shù)據(jù)往下建賬？
郭老師
02/06 08:13
現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方，你跟他說你之前做的賬務(wù)處理
原始憑證
賬本
交接一下
84784960
02/06 08:28
聯(lián)系過了，他那邊沒建賬的，找的是代賬公司做的，代賬公司說合同簽的就沒有財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
02/06 08:28
那他給你原始憑證，沒有賬本憑證的，給你原始憑證可以吧
你自己補(bǔ)進(jìn)去
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