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老師，這個附表三6%的稅率是有免稅政策嗎？
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同學(xué)您好，您想問的免稅政策是？
2024 02/05 10:41
84785033 
2024 02/05 10:51
這個表不是填免稅銷售額的嗎？
84785033
2024 02/05 10:53
我們公司主行業(yè)是6%的技術(shù)咨詢服務(wù)，填報表的時候這個地方數(shù)據(jù)是自動出來的，我所以我享了解是不是有可以免稅
謝謝老師 
2024 02/05 10:59
您好，本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫.所以貴公司的技術(shù)咨詢服務(wù)是由營改增變更過來的，所以有這個表
84785033
2024 02/05 11:20
這個里面預(yù)征繳納的稅款，是只需要填預(yù)繳的增值稅，還是所有的稅款
謝謝老師
2024 02/05 11:25
要填的是預(yù)交的增值稅
84785033
2024 02/05 11:31
那資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費是應(yīng)該扣除增值稅和附加稅的，還是應(yīng)該扣除增值稅附加稅和企業(yè)所得稅后的金額
謝謝老師
2024 02/05 11:34
這個應(yīng)交稅費是期初應(yīng)交+本期計提-本期已經(jīng)繳納的，不光是以上三種稅
84785033
2024 02/05 11:46
那預(yù)繳的企業(yè)所得稅也是先做計提嗎？還是交了直接做
謝謝老師
2024 02/05 11:57
計提是在貸方，交稅是在借方，都需要做
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