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建筑行業(yè)一般納稅人， 11月份發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅沒有勾選也沒有抵扣，但是做了待認(rèn)證。 1月份勾選抵扣了，那張發(fā)票應(yīng)該放在1月還是11月

84784985| 提问时间：2024 02/04 17:43
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cassie 老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格
同學(xué)你好，屬于進(jìn)項(xiàng)稅額的1月份哈。
2024 02/04 17:44
84784985
2024 02/04 17:45
但是開票日期在2023年11月份已做了待抵扣分錄了
cassie 老師
2024 02/04 17:48
應(yīng)該是已經(jīng)做了應(yīng)交稅費(fèi)-非增值稅科目
84784985
2024 02/04 17:48
還有非增值稅科目
cassie 老師
2024 02/04 17:50
一月份需要從這個科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額。11月份可以復(fù)印發(fā)票作為附件
84784985
2024 02/04 17:53
直接把那個11月份做的分錄刪掉，做到1月份可以嗎
cassie 老師
2024 02/04 18:34
不用特意刪除跨年憑證的哈。這樣賬面會不好看。出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784985
2024 02/04 18:36
我剛看了，不能刪除11月份的那筆分錄，因?yàn)閯h掉了銀行對不上
cassie 老師
2024 02/04 18:48
是的。其實(shí)只是相應(yīng)科目在當(dāng)月調(diào)整進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額即可。
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