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小企業(yè)會計準則，年底預提成本10萬，匯算清繳未取得發(fā)票，納稅調(diào)增后，賬面上這10萬應付賬款怎么處理，還是要找發(fā)票沖銷嗎
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您好，這個是需要找發(fā)票的這個的
02/03 21:59
84785018 
02/03 22:00
但是匯算清繳已經(jīng)調(diào)增交稅了，也要找發(fā)票？
小鎖老師 
02/03 22:06
如果最后調(diào)整的話是不需要發(fā)票的那個
84785018
02/03 22:08
那帳面怎么處理呢，，就是應付賬款-預提成本10萬怎么處理
小鎖老師
02/03 22:08
直接在所得稅前調(diào)整匯算清繳的時候調(diào)整角形
84785018
02/03 22:09
表調(diào)增了，賬面怎么處理
小鎖老師
02/03 22:10
這個是調(diào)表不調(diào)賬的，你好
84785018
02/03 22:10
但是這樣賬上一直掛著應付賬款-預提成本10萬
小鎖老師
02/03 22:12
那你如果想調(diào)整的話，就只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84785018
02/03 22:14
那這樣這10萬第二年還是要接著交企業(yè)所得稅？
小鎖老師
02/03 22:14
本年度繳納一次，再本年度處理的
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