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問題已解決
老師，請(qǐng)問公司2本賬，招行是個(gè)人私卡，建行是對(duì)公戶。9月招行轉(zhuǎn)建行20萬，當(dāng)時(shí)是個(gè)人借款的名義轉(zhuǎn)進(jìn)來付貨款的，12月收到20萬退款，退回后的20萬就轉(zhuǎn)給了個(gè)人卡。外賬是這樣做賬的：借：銀行（建行）20萬 貸：其他應(yīng)付-個(gè)人20 借：其他應(yīng)收-客戶20 貸：銀行（建行）20 內(nèi)賬是這樣做賬的：借：銀行（建行）20 貸：銀行（招行）20 請(qǐng)問我現(xiàn)在收到退回2的20萬，該如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 84784964
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
外賬的話:直接做相反憑證 借：銀行（建行）20 貸：其他應(yīng)收款-客戶 但內(nèi)賬如何做呢
02/03 16:32
84784964 
02/03 16:33
為什么要確認(rèn)收入，外賬都沒確認(rèn)收入
84784964
02/03 16:35
沒明白我的意思，您仔細(xì)看看我做的分錄吧
84784964
02/03 16:37
我們只有外賬才反映收入，內(nèi)賬沒有反映
84784964
02/03 16:41
內(nèi)賬不應(yīng)該是：借：建行 20 貸：20 借：其他應(yīng)收-客戶20 貸：建行20
84784964
02/03 16:44
我現(xiàn)在只是退回了20萬，這20萬還沒有轉(zhuǎn)給個(gè)人
84784964
02/03 16:50
退回了20萬，內(nèi)賬分錄怎么做？
84784964
02/03 16:53
退回不應(yīng)該是 借：建行20 貸：其他應(yīng)收-客戶
84784964
02/03 16:55
收到了，外賬的分錄我都會(huì)做，只是內(nèi)賬不知道怎么做了
84784964
02/03 16:57
內(nèi)賬不是應(yīng)該把外賬的分錄在做一遍嗎 外賬還掛了其他應(yīng)收的啊
冉老師 
02/03 16:29
你好，同學(xué)
20萬
按照
借銀行存款招行
貸主營業(yè)務(wù)收入
冉老師
02/03 16:32
內(nèi)賬的話
是
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
冉老師
02/03 16:34
因?yàn)檫@個(gè)確實(shí)是收入，內(nèi)賬一般是直接計(jì)入收入，或者掛往來也可以的
冉老師
02/03 16:38
外賬是這樣做賬的：
借：銀行（建行）20萬 貸
：其他應(yīng)付-個(gè)人20?
借：其他應(yīng)收-個(gè)人20
?貸：銀行（建行）
內(nèi)賬的話
借：銀行（建行）20?
貸：銀行（招行）20?
借銀行（招行）
貸銀行（建行）
冉老師
02/03 16:42
因?yàn)檗D(zhuǎn)給了私人卡，借方是招行增加
冉老師
02/03 16:48
沒有轉(zhuǎn)給個(gè)人的話
借：其他應(yīng)收-客戶20 貸：建行20
冉老師
02/03 16:52
內(nèi)賬也是按照
借：其他應(yīng)收-客戶20 貸：建行20
冉老師
02/03 16:54
你們實(shí)際建行收到這筆錢沒
冉老師
02/03 16:55
收到的話
借銀行存款建行
貸其他應(yīng)付款
冉老師
02/03 16:58
老師重新看了了題目
外賬的話
你們收到?jīng)]有支付
也是按照
借銀行存款建行
貸其他應(yīng)付款客戶
內(nèi)外賬一樣的
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