問(wèn)題已解決

發(fā)票是1月底開(kāi)的，昨天中午電子稅務(wù)局預(yù)交了增值稅及附加稅，并且扣稅成功，一直到今天在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候，始終提示這個(gè)，怎么回事么

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/03 15:40
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你分次預(yù)繳的金額是多少？？ 你填了多少？？
2024 02/03 15:41
84785040
2024 02/03 15:45
預(yù)交的增值稅是300萬(wàn)/1.09*0.02=55045.87元，申報(bào)的時(shí)候填也是填的這個(gè)金額
小菲老師
2024 02/03 15:46
同學(xué)，你好 那你強(qiáng)制提交
84785040
2024 02/03 15:55
好的謝謝老師
小菲老師
2024 02/03 15:56
不客氣，祝工作順利
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