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以前年度的押金直接費用化了，現在押金收回了，怎么處理
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借：費用化的押金科目
? 銀行存款? 收回的押金
貸：其他應收款-押金
2024 02/03 10:05
84785002 
2024 02/03 10:06
之前的人沒有做其他應收-押金
84785002
2024 02/03 10:07
可以通過以前年度損益科目做調整嗎
家權老師 
2024 02/03 10:09
可以的，沒問題的哈
84785002
2024 02/03 10:30
具體怎么做分錄了，比如6萬之前計入了管理費用，現在如何做賬，
家權老師
2024 02/03 10:32
借：利潤分配-未分配利潤
? 銀行存款? 收回的押金
貸：其他應收款-押金
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