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問題已解決
郭老師：最后做，借其他應付款-個人 貸-其他應付款-法人。 可以嗎？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這樣其他應付款就有余額了
2024 02/02 17:48
84784981 
2024 02/02 18:41
借銀行放款，貸其他應付款，個人支付出去，借其他應付款，個人貸銀行存款
老師，總覺得不對，開公司發(fā)票，掛往來
郭老師 
2024 02/02 18:47
開發(fā)票不錯
但是企業(yè)沒有負擔
84784981
2024 02/02 18:56
第二筆借其他應付款個人 貸現金。不是付給個人啊
84784981
2024 02/02 19:10
老師，這三種說法對嗎？
84784981
2024 02/02 19:18
入福利費啊，老師，
借：管理費用福利費1335
貸應付職工薪酬1335
借：應付職工薪酬1335
貸現金
要申報個稅嗎
郭老師
2024 02/02 19:47
福利費不合適
得合并到工資算個稅
前提一定有工資
84784981
2024 02/02 20:07
借現金 1335 0貸其他應付款 1335
支付社保時，借其他應付款 1335
那就這樣做了，不做調整科目了也不報個稅了。 會不會說胡亂記賬吧？
郭老師
2024 02/02 20:13
你好
不會的
沒有影響
84784981
2024 02/02 20:41
那不做調整了。
84784981
2024 02/02 20:43
這個方文老師說，掛福利費。和個稅沒關系。哎
郭老師
2024 02/02 20:53
福利費能分出一個人是多少的需要繳個稅
84784981
2024 02/02 21:45
是啊。
計提工資，借管理費用工資423
管理費用社保費 912
貸應付職工薪酬 1335
工資表扣除項目，借應付職工薪酬1335
貸：其他應收款-個人承擔423
其他應收款-公司承擔社保費912
支付社保時，借其他應收個人423
其他應收款公司承擔 912
貸現金1335
這樣可以嗎？？？
郭老師
2024 02/02 21:49
那就不要做福利費
可以
84784981
2024 02/02 21:54
那這樣好點，還是 借銀行放款，貸其他應付款，個人支付出去，借其他應付款，個人貸銀行存款
還是這樣好點？？
郭老師
2024 02/02 21:56
你讓我選擇
我就選擇這個
最后一個
84784981
2024 02/02 22:00
，還是 借銀行放款，貸其他應付款，個人支付出去，借其他應付款，個人貸銀行存款
這個嗎？？？
郭老師
2024 02/02 22:01
你好
是啊
就是這個的
84784981
2024 02/02 22:06
那以后的工資表， 應發(fā)工資=3000-912 = 2088 扣社保423 實發(fā)1655（在一個公司買社保和發(fā)工資）
郭老師
2024 02/02 22:07
咋有工資
不是沒有嗎
84784981
2024 02/02 22:09
以后有工資的。
84784981
2024 02/02 22:09
情況下。老師
郭老師
2024 02/02 22:12
借管理費用工資423
管理費用社保費 912
貸應付職工薪酬 1335
工資表扣除項目，借應付職工薪酬1335
貸：其他應收款-個人承擔423
其他應收款-公司承擔社保費912
支付社保時，借其他應收個人423
其他應收款公司承擔 912
貸現金1335
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