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老師，母公司的招待費(fèi)發(fā)票開在了母公司，但是是子公司付的款，可以嗎
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同學(xué)你好，這個(gè)要掛母公司的其他應(yīng)收款
2024 02/02 16:42
84785017 
2024 02/02 16:51
那會計(jì)分錄是：
母公司借管理費(fèi)用招待費(fèi)，貸其它應(yīng)收款
子公司借其它應(yīng)付款，貸銀行存款
對嗎
王曉曉老師 
2024 02/02 16:56
那會計(jì)分錄是：
母公司借管理費(fèi)用招待費(fèi)，貸其它應(yīng)付款
子公司借其它應(yīng)收款，貸銀行存款
84785017
2024 02/02 17:00
那怎么弄平呢
王曉曉老師
2024 02/02 17:08
母公司把錢還回來才可以平
84785017
2024 02/02 17:17
那不弄平，就這樣掛著可以嗎
王曉曉老師
2024 02/02 17:18
長期掛賬審計(jì)會問的
84785017
2024 02/02 17:21
但是都是母子公司，這樣錢打來打去沒什么意思吧
王曉曉老師
2024 02/02 17:25
不是的，你們合并是個(gè)主體，但對外其實(shí)是兩個(gè)個(gè)體
84785017
2024 02/03 09:26
1月31號的回單做賬做在1月15號可以嗎
王曉曉老師
2024 02/03 09:36
可以，如果希望跟銀行一致就改一下
84785017
2024 02/03 10:44
設(shè)備出廠是什么費(fèi)
王曉曉老師
2024 02/03 11:06
賣東西，銷售費(fèi)用了
84785017
2024 02/03 11:08
那這出廠費(fèi)是由行政部的人先墊付，再這個(gè)人找公司報(bào)銷的話，也是銷售費(fèi)用嗎
王曉曉老師
2024 02/03 11:18
可以的，只看實(shí)質(zhì)，不看誰報(bào)銷
84785017
2024 02/03 11:41
設(shè)備賣出去后又拿回來維修的費(fèi)用是什么費(fèi)用
王曉曉老師
2024 02/03 11:44
一般是銷售費(fèi)用維修費(fèi)
84785017
2024 02/03 11:51
可以歸為生產(chǎn)成本嗎
王曉曉老師
2024 02/03 11:57
這個(gè)不屬于生產(chǎn)成本
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