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問(wèn)題已解決
老師，有一個(gè)月在其他公司買社保，不發(fā)工資，一個(gè)人的。 借管理費(fèi)用工資1335元 貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-社保費(fèi) -1335元。 這樣做分錄對(duì)嗎？金額對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在你單位不發(fā)工資，也不買社保，不用做。
2024 02/02 12:46
84784981 
2024 02/02 12:51
一個(gè)員工在A公司買了一個(gè)月的社保，A公司的賬分錄如下：
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：管理費(fèi)用工資 1335元
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
對(duì)嗎？
84784981
2024 02/02 12:51
可以這樣操作嗎？？
郭老師 
2024 02/02 12:53
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保都是企業(yè)承擔(dān)嗎？如果是的話，不對(duì)
只有個(gè)人負(fù)擔(dān)的才拖工資。
84784981
2024 02/02 12:53
個(gè)人部分和企業(yè)部分全部個(gè)人承擔(dān)??！
郭老師
2024 02/02 12:56
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，貸銀行放款。
84784981
2024 02/02 12:58
但是社保費(fèi)的發(fā)票是公司名稱，不入管理費(fèi)用-社保費(fèi)？
84784981
2024 02/02 13:01
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：管理費(fèi)用工資 1335元
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
老師就這樣做了吧？因?yàn)槭莻€(gè)人承擔(dān)了所有的社保費(fèi)
郭老師
2024 02/02 13:03
不做
你這樣做了的話還得紅沖，還不如一正數(shù)一負(fù)數(shù)。
收到錢的時(shí)候呢。
84784981
2024 02/02 13:04
收到錢就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：管理費(fèi)用工資 1335元
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
84784981
2024 02/02 13:05
問(wèn)題是社保費(fèi)的發(fā)票是公司名稱?。?！
郭老師
2024 02/02 13:07
你好，是企業(yè)的名字，但是他不是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，不是嗎？
那你這個(gè)其他應(yīng)收款一直有余額1335
84784981
2024 02/02 13:20
收到錢就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：其他應(yīng)收款 912元
管理費(fèi)用工資 423
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅423元
這樣對(duì)嗎
84784981
2024 02/02 13:23
如果不報(bào)個(gè)稅，就會(huì)認(rèn)為是**買社保，這樣有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2024 02/02 13:23
哦，一個(gè)月沒(méi)有關(guān)系，可以。
84784981
2024 02/02 13:25
那收到錢就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：管理費(fèi)用工資 1335元
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
只能這樣？
84784981
2024 02/02 13:26
怎樣最好？？？
郭老師
2024 02/02 13:28
收到錢就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：其他應(yīng)收款 912元
管理費(fèi)用工資 423
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅423元
84784981
2024 02/02 13:31
那等于是欠我912的工資沒(méi)發(fā)？？
84784981
2024 02/02 13:31
那還不如，收到錢就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：管理費(fèi)用工資 1335元
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
84784981
2024 02/02 13:37
收到錢就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：管理費(fèi)用工資 1335元
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
郭老師
2024 02/02 13:38
都已經(jīng)做平了，怎么還存在欠工資？
84784981
2024 02/02 13:39
收到錢就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：管理費(fèi)用工資 1335元
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
這樣做？？？是嗎？？
郭老師
2024 02/02 13:41
可以的，可以這么做的。
84784981
2024 02/02 13:44
借：現(xiàn)金1335 貸其他應(yīng)付款1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335 貸現(xiàn)金1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)-1335
貸其他應(yīng)付款1335
這樣呢？？？
84784981
2024 02/02 13:44
怎樣最合適沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2024 02/02 13:45
你好，最沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的是按照你單位正常職工來(lái)支付工資，然后讓他私下再給你老板，你其他的做法都是一樣的一個(gè)性質(zhì)。
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