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問題已解決
老師 我們進項多，銷項少 月底怎么做分錄 謝謝
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你好，月底不用交稅，不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅，賬上不用處理。應交增值稅的余額就是未抵扣的留抵稅額
02/02 08:14
84785010 
02/02 08:17
那領導就是要轉(zhuǎn)呀 怎么辦老師
84785010
02/02 08:19
老師看那個的明細
84785010
02/02 08:19
看那個級的明細
高輝老師 
02/02 08:22
一般公司不會轉(zhuǎn)
沒有強制要求，只是財政部發(fā)過一個回復說了不需要結轉(zhuǎn)
也可以按照公司的習慣結轉(zhuǎn)
84785010
02/02 08:24
怎么結轉(zhuǎn)呢 就是習慣我也不懂呀 這是第一次往年都沒有轉(zhuǎn)過
高輝老師
02/02 08:28
你好，有的公司通常會按照下面結轉(zhuǎn)，或者找上個月的記賬憑證，按照你公司的習慣
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）?
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）? ? ? ? ? ?
應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785010
02/02 08:35
就是我余額是 57769.82 那我就是借：應交稅費 -應交增值稅銷項稅 36675.32元，貸：應交稅費-進項稅471604.51 元 那我余額 怎么做呢
高輝老師
02/02 08:36
余額做到應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785010
02/02 08:36
那我剛才給你發(fā)的那個 截圖 你幫我看一下 我需要怎么做
84785010
02/02 08:37
那是做到貸方嗎 因為 應交稅費 一級科目是是借方余額
高輝老師
02/02 08:38
你好，可以查下之前月份賬上以前怎么做的，按照傳統(tǒng)習慣也行
84785010
02/02 08:38
那我貸方 和借方怎么寫
84785010
02/02 08:38
以前沒有做過 因為 24年今年是第一年
高輝老師
02/02 08:45
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 36675.32
應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅差額
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 471604.51
高輝老師
02/02 08:47
你這余額也不是5萬多
要不把科目余額表金額發(fā)下
高輝老師
02/02 08:47
應交增值稅的明細科目余額
84785010
02/02 08:48
有一個進項稅是福利 我當時做的時候 一進一出就轉(zhuǎn)了 3022.02元這個稅是福利
84785010
02/02 08:52
老師 我表格發(fā)不過去 只能復制成圖片發(fā)你
高輝老師
02/02 08:57
好的，不好意思，是發(fā)個應交增值稅的每個科目匯總的余額表
在科目余額表就可以查看
84785010
02/02 08:59
這個嗎 老師
84785010
02/02 09:00
這個是增值稅的
高輝老師
02/02 09:01
對的，就是這個，稍等做好發(fā)你
高輝老師
02/02 09:09
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 366551.14
應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 3022.02
應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅差額 105053.37
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 474626.53
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