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您好！分錄月末如何做轉結？
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你結轉什么科目的呢？
02/01 16:55
84784971 
02/01 16:58
科目代碼 科目名稱 期初余額 本期發(fā)生額 方向 期末余額
借方 貸方
1001 現(xiàn)金 借
1002 銀行存款 3695460.34 3287338.94 借 408121.40
1131 應收賬款 247933.95 借 247933.95
1151 預付賬款 415443.53 102567.02 借 312876.51
1243 庫存商品 2114123.00 313627.40 借 1800495.60
3101 實收資本(或股本) 3500000.00 貸 3500000.00
5101 主營業(yè)務收入 313627.40
家權老師 
02/01 16:59
借：主營業(yè)務收入 313627.40
貸：本年利潤?313627.40
84784971
02/01 17:00
老師 截圖這樣看的更清楚
家權老師
02/01 17:01
就是把5101后邊的科目余額轉入本年利潤
84784971
02/01 17:12
其他科目都不用做轉結是嗎
家權老師
02/01 17:16
只結轉損益類科目。
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