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問題已解決
對(duì)方移交沒有財(cái)務(wù)報(bào)表（代賬公司未建賬套）這個(gè)2023年第四季度預(yù)繳申報(bào)表，然后這個(gè)2024.1月建套賬，怎么設(shè)期初余額，后續(xù)怎么把這個(gè)沖平，因?yàn)槲覀儾唤铀琴~做，我們?yōu)榱艘皖A(yù)繳企業(yè)所得稅對(duì)得上，要怎么操作？？
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你好，報(bào)表是連續(xù)的。建議按照已經(jīng)申報(bào)的23年12月的資產(chǎn)負(fù)債表的金額對(duì)應(yīng)輔助項(xiàng)目做賬套初始化
對(duì)于后期發(fā)現(xiàn)有差異，根據(jù)實(shí)際的情況再做差錯(cuò)更正處理
2024 02/01 15:59
84784960 
2024 02/01 16:02
他沒建賬套，沒賬，企業(yè)所得稅直接填的，現(xiàn)在交接時(shí)只有企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，我現(xiàn)在就是接著這申報(bào)表建立賬套，怎么設(shè)期初余額，根據(jù)上表設(shè)哪幾個(gè)科目？
高輝老師 
2024 02/01 16:03
你好，在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)有財(cái)務(wù)報(bào)表的，用法人的手機(jī)號(hào)登錄上，根據(jù)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表初始化吧
84784960
2024 02/01 16:04
電子稅務(wù)局他們未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么設(shè)置？？？？？？
84784960
2024 02/01 16:04
電子稅務(wù)局他們未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么設(shè)置？？？？？？
高輝老師
2024 02/01 16:06
你好，電子稅務(wù)局沒有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，是不讓申報(bào)企業(yè)所得稅的，不可能吧
84784960
2024 02/01 16:07
是的，沒有，沒有，小規(guī)模按年申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的，回答以上問題怎么操作就可以了
高輝老師
2024 02/01 16:10
你好，只能在初始化的時(shí)候。未分配利潤初始化金額-8399.46，其他應(yīng)付款寫個(gè)8399.46，其他的只能為0
84784960
2024 02/01 16:12
資產(chǎn)總額還有11000元，利潤總額為一8399.46，怎么設(shè)置然后沖掉分錄怎么寫
高輝老師
2024 02/01 16:20
資產(chǎn)總額可以分別按照資產(chǎn)項(xiàng)目錄入，然后掛賬其他應(yīng)付款
利潤總額-8399.46是以前年度的虧損，不需要沖掉的，后續(xù)根據(jù)盈利情況變動(dòng)。
資產(chǎn)總額根據(jù)現(xiàn)在的實(shí)際庫存? 或者是銀行盤點(diǎn)的實(shí)際錄入，掛其他應(yīng)付款，后續(xù)如果發(fā)現(xiàn)是銀行流水上時(shí)候資本，可以調(diào)整實(shí)收資本
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