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23年底的時(shí)候公司在合并報(bào)表時(shí)和下屬單位有往來(lái)并進(jìn)行了抵消，24年1月份該下屬公司從本單位劃走，想問(wèn)一下出差額表時(shí)還需要抵消嗎

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/31 15:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，如果某下屬單位在報(bào)告期內(nèi)被劃走，那么該下屬單位的相關(guān)抵消分錄需要在合并報(bào)表中調(diào)整。因此，如果23年底公司在合并報(bào)表時(shí)與下屬單位有往來(lái)并進(jìn)行了抵消，24年1月份該下屬公司從本單位劃走，在編制23年合并財(cái)務(wù)報(bào)表的差額表時(shí)，仍然需要進(jìn)行相應(yīng)的抵消。
2024 01/31 15:44
84784948
2024 01/31 15:45
我是說(shuō)現(xiàn)在要編制24年1月份報(bào)表，還需要抵消嗎
易 老師
2024 01/31 15:46
同學(xué)您好，如果現(xiàn)在要編制24年1月份報(bào)表，且23年底公司在合并報(bào)表時(shí)與下屬單位有往來(lái)并進(jìn)行了抵消，而該下屬公司已在24年1月份從本單位劃走，那么在編制24年1月份報(bào)表時(shí)，仍然需要進(jìn)行相應(yīng)的抵消。這是因?yàn)楹喜?bào)表反映了公司整體的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，即使下屬公司已劃走，其之前的影響仍需在合并報(bào)表中體現(xiàn)和調(diào)整。
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