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問題已解決
4s店的老師好，之前的返利沒有掛賬，現(xiàn)在收到了怎么做賬務(wù)處理
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你好，返利對方怎么給你開發(fā)票？
01/31 11:34
84785035 
01/31 11:35
老師，用的時候我們開紅字信息票
84785035
01/31 11:36
這筆錢日到了返利池，完后開紅字信息票轉(zhuǎn)到現(xiàn)金戶才能用
郭老師 
01/31 11:36
借預付賬款
貸庫存商品
84785035
01/31 11:37
老師，還沒用
郭老師
01/31 11:37
就是因為沒有使用掛著預付賬款。
84785035
01/31 11:38
老師到返利池，我可不可以這么做，補計提，借，以前年度損益調(diào)整
貸，應收賬款
84785035
01/31 11:39
開票的時候，借，預付賬款
貸，應收賬款
郭老師
01/31 11:41
你這個以前年度損益調(diào)整是什么意思？是做了費用嗎？借管理費用，貸應收賬款。
84785035
01/31 11:49
計提，借，主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
借，應收賬款
補之前的，借，以前年度損益調(diào)整負數(shù)
借，應收賬款，可以這樣做嗎老師
郭老師
01/31 11:51
可以的，
匯算清繳調(diào)增
84785035
01/31 12:01
老師是內(nèi)賬
郭老師
01/31 12:02
可以的，可以這么做的。
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