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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，填寫表，紅線處，應(yīng)交增值稅（本年累計發(fā)生額），怎么正方形紅框的兩處數(shù)字不相等呢，應(yīng)該是附加稅的增值稅稅額應(yīng)該等于，4061.35+26295.67呀！另外填寫應(yīng)交增值稅（本年累計發(fā)生額）這個數(shù)字，是填寫哪個數(shù)字?。课叶际翘顚?061.35+26295.67，為啥還不等于附加稅的增值稅稅額了？？？
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同學(xué)你好，第一個紅框4077.47等于的是增值稅申報表的本月數(shù)，不是本年數(shù)
2024 01/30 17:52
王曉曉老師 
2024 01/30 17:53
等于這個藍(lán)色框框兩個數(shù)的和
84785029 
2024 01/30 17:54
那這個數(shù)字怎么填寫呢？
王曉曉老師
2024 01/30 18:00
就是138.61+3938.86=4077.47.附加稅哪里自動幫你填好了呀
84785029
2024 01/30 18:08
填寫規(guī)則，告訴的我理解是應(yīng)該填寫是4061.35+26295.67 。為啥你說是138.61+3938.86=4077.47
？
王曉曉老師
2024 01/30 18:15
你說那個法人指標(biāo)那個表要怎么填嗎？
王曉曉老師
2024 01/30 18:15
我還一直以為你問的是增值稅跟附加稅那個表
王曉曉老師
2024 01/30 18:18
法人指標(biāo)哪里填的是4061.35+26295.67=30357.02
84785029
2024 01/30 18:28
為啥之前不同的公司本年繳納增值稅合計數(shù)和附加稅表里面的增值稅都是一個數(shù)字，這個公司就不相等了呢？都是一個老板下面注冊的小規(guī)模納稅人
王曉曉老師
2024 01/30 18:29
因為這個公司有銷售貨物也有提供服務(wù)
王曉曉老師
2024 01/30 18:30
所以會填到不同的列
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