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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們是建筑行業(yè)，我現(xiàn)在24年1月份收到23年6月份的成本票，當(dāng)時(shí)也沒有計(jì)提做往來，我現(xiàn)在能直接做到24年1月份的成本嗎
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你好，涉及金額大嗎，沒有做暫估的話就不能沖23年的成本了，金額不大的話可以直接做在當(dāng)期
01/29 20:41
84784994 
01/29 20:51
了解了老師，請(qǐng)問就是如果暫估了成本，那期也所得稅前扣除了，票收到了沖回再做入庫的話，這再做入庫的成本所得稅前是要減去嗎
言-老師 
01/29 20:56
暫估了成本，在季度的時(shí)候所得稅前扣除了，但是在所得稅匯算清繳之前沒有把發(fā)票補(bǔ)齊就要納稅調(diào)整了，收到發(fā)票只是在成本里做結(jié)轉(zhuǎn)不影響利潤，就相當(dāng)于把暫估的二級(jí)明細(xì)科目換成材料啊，人工這些具體科目了
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