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物業(yè)公司收到了2021年4月到2024年的4月電梯維保費，3張票，一張2萬，一共6萬，現(xiàn)在收到了，怎么做會計分錄
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借：利潤分配-未分配利潤 往年費用
? ? ?管理費用-維保費 今年的
貸：銀行存款
2024 01/29 16:44
84784955 
2024 01/29 16:46
申報今年的稅，報表正常申報就行了嗎
家權老師 
2024 01/29 16:49
以前年度的需要稅前扣除，需要更正當年的報表，重新匯算的
84784955
2024 01/29 16:53
2024年申報2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候嗎
家權老師
2024 01/29 16:56
意思是22年的匯算也要重做
84784955
2024 01/29 16:56
這樣對嗎
84784955
2024 01/29 16:56
這么麻煩呢
家權老師
2024 01/29 16:59
是的，就是那樣做的哈。23年的可以直接做到23年的費用。
84784955
2024 01/29 17:00
23年的已經結帳了
家權老師
2024 01/29 17:01
還沒有年報和匯算都可以的
84784955
2024 01/29 17:01
我現(xiàn)在做好這個分錄，申報稅，我不知道有什么影響
84784955
2024 01/29 17:02
我直接這樣做分錄吧，后期報稅怎么做
家權老師
2024 01/29 17:02
你現(xiàn)在還是要調整23年的報表，還不如直接做到23年
84784955
2024 01/29 17:03
怎么調報表
84784955
2024 01/29 17:06
我們是小規(guī)模，小企業(yè)會計準則，沒有以前年度調整
家權老師
2024 01/29 17:11
直接調整財務報表就是，視同當時就正確做了賬，弄個報表附注，調整了哪些科目？
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