問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)這一欄是根據(jù)利潤(rùn)表填還是資產(chǎn)負(fù)債表填，如果是負(fù)數(shù)怎么填

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/29 11:40
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，資產(chǎn)總額根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)金額填，從業(yè)人數(shù)根據(jù)報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的工資表人數(shù)
2024 01/29 11:42
CC橙老師
2024 01/29 11:42
人數(shù)和資產(chǎn)不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84785000
2024 01/29 11:48
老師，請(qǐng)問(wèn)第四季度總資產(chǎn)那里我填多少金額
CC橙老師
2024 01/29 12:34
報(bào)表錯(cuò)了，應(yīng)收帳款其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)，實(shí)質(zhì)應(yīng)該是預(yù)收賬款其他應(yīng)付款，重分類(lèi)到負(fù)債去，再填資產(chǎn)總額
84785000
2024 01/29 14:25
那所以我這里是填16.5嗎？那我第三季度的填錯(cuò)了怎么辦
CC橙老師
2024 01/29 14:31
要填季度平均值，四季度的等于4個(gè)季度的平均值之和除以4，前面錯(cuò)了更正申報(bào)
84785000
2024 01/29 14:42
這個(gè)公司8月才開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，我是第三季報(bào)報(bào)錯(cuò)了，沒(méi)有重分類(lèi)，還可以更正嗎？是先更張第三季度的，再（8.07+16.51）/2再報(bào)第四季度的嗎
CC橙老師
2024 01/29 17:21
是的，先更正三季度再報(bào)四季度，只有兩個(gè)季度的話兩個(gè)季度平均值之和/2
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