問(wèn)題已解決

老師我們公司是B公司，然后幫A公司代付工資和社保，公積金，然后每個(gè)月A公司結(jié)算一筆給B公司。這科目怎么做啊

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：01/26 16:04
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小小檸檬老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款—A公司 貸：銀行存款
01/26 16:05
84785011
01/26 16:08
那我墊付的科目怎么做呢
小小檸檬老師
01/26 16:09
你墊付的工資、社保、公積金都進(jìn)入了其他應(yīng)收款——A公司了
84785011
01/26 16:12
那B公司不能計(jì)提的工資社保
小小檸檬老師
01/26 16:13
同學(xué)你好，這些既然是代A公司墊付的，那么就都是屬于A公司的成本費(fèi)用
84785011
01/26 16:14
那我支付社保不是不是在其他應(yīng)付款
小小檸檬老師
01/26 16:15
不用，都在其他應(yīng)收款
84785011
01/26 16:17
這樣嗎 感覺(jué)不對(duì)啊
小小檸檬老師
01/26 16:21
你如果是先收到的話，就可以全部掛其他應(yīng)付款
84785011
01/26 16:23
老師麻煩你做個(gè)科目給我吧
小小檸檬老師
01/26 16:24
收到結(jié)算款時(shí)： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款—工資 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保 ? ? ? 其他應(yīng)付款—公積金 支付時(shí)： 借：其他應(yīng)付款—工資 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保 ? ? ? 其他應(yīng)付款—公積金 貸：銀行存款
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