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我公司是勞務(wù)派遣公司，部分業(yè)務(wù)是用的差額征稅，開票時候的扣除額有虛增的部分，大概三四萬的樣子，實際成本是工資加上代理費，沒有那么多，這個賬怎么做呢？
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發(fā)票還能紅沖的嗎？
2024 01/26 11:19
84785046 
2024 01/26 12:10
本月中旬開的，應(yīng)該可以紅沖吧？
郭老師 
2024 01/26 12:12
可以的，可以這么做。
84785046
2024 01/26 12:43
這個具體怎么做？需不需要通知對方？
郭老師
2024 01/26 12:46
需要的這個是專票還是普通發(fā)票，當(dāng)時對方認(rèn)證了嗎？
84785046
2024 01/26 14:26
專票，不知道對方是否認(rèn)證
郭老師
2024 01/26 14:27
需要問一下對方認(rèn)證了，對方開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票，沒有的話收回來，你們自己看紅字信息表，開紅字發(fā)票
重新開
84785046
2024 01/26 14:28
好的，謝謝老師，我這邊先跟老板申請一下。
郭老師
2024 01/26 14:28
可以的，可以問一下的。
84785046
2024 01/26 18:00
對了，忘了問了，紅沖是全部沖掉，然后重開，還是只沖掉多的部分？
郭老師
2024 01/26 18:02
專票認(rèn)證了，沖一部分，其他的都是全部紅沖
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