00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果小規(guī)模計(jì)提了2023年第四季度增值稅，但是沒(méi)有超30萬(wàn)，實(shí)際不用交增值稅，現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀，賬務(wù)處理到幾月份呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，處理就在12月嘛，因?yàn)?2月結(jié)束就知道這個(gè)增值稅是不是免的，
借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
01/26 10:54
84784948 
01/26 10:58
如果12月報(bào)完稅了當(dāng)時(shí)沒(méi)處理怎么辦，1月份怎么調(diào)整呀
廖君老師 
01/26 11:04
您好，我們季度有交所得稅么，這個(gè)本來(lái)就是23年的收入的，不能放在24年
要更正申報(bào)了
84784948
01/26 11:08
沒(méi)有交所得稅
廖君老師
01/26 11:10
您好，那增加這個(gè)收入也不用交所得稅的話，去更正申報(bào)一下
閱讀 253
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
748
意見(jiàn)反饋
