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老師企業(yè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳：職工薪酬的稅收金額是從哪里取數(shù)的？
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您好！取賬上1-12月應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額，前提是在匯算清繳前都發(fā)放完畢了
01/25 14:30
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老師，企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上有個(gè)不征稅收入，這個(gè)數(shù)從哪里??？
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匯算清繳應(yīng)付職工薪酬個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的個(gè)稅是和匯算清繳的稅收金額一致還是和賬載金額一致
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老師您好，想問(wèn)下年度企業(yè)所得稅匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬中的“賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額”如何填寫(xiě)，我們公司2019年末計(jì)提有工資，2020年初就實(shí)際發(fā)放了，這項(xiàng)我該填寫(xiě)在那一項(xiàng)中呢？
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老師你好請(qǐng)問(wèn)我公司的應(yīng)付職工薪酬-工資是763631.17元，管理費(fèi)用一工資510867.52元，差額是252763.65元（原因是252763.65元這部分工資是放在在建工程一工資）現(xiàn)在匯算清繳時(shí)填賬載金額怎么取數(shù)，實(shí)際發(fā)生額怎么取數(shù)、稅收金額取數(shù)？
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匯算清繳職工福利費(fèi)的稅收金額怎么填？
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- 我個(gè)人14年12月在國(guó)稅局代開(kāi)了一張27萬(wàn)的物流服務(wù)裝卸搬運(yùn)服務(wù)發(fā)票，當(dāng)時(shí)只在國(guó)稅交了增值稅，付款單位是上市公司，請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅應(yīng)當(dāng)怎么處理是企業(yè)代扣代繳還是個(gè)人自行申報(bào)。已經(jīng)十年了，沒(méi)有申報(bào)怎么辦 昨天
- 請(qǐng)?jiān)谏鲜泄竟ぷ鞯淖?cè)會(huì)計(jì)師老師回答一下，謝謝！我們企業(yè)是上市公司，是零售企業(yè)（賣(mài)服裝、鞋帽，飾品等）。三方審計(jì)給我們企業(yè)一個(gè)累積錯(cuò)報(bào)的額度是100萬(wàn)，如果沒(méi)超過(guò)100萬(wàn)是不用進(jìn)行更改的。還有一個(gè)是明顯微小錯(cuò)報(bào)的臨界值是10萬(wàn)（這個(gè)是不累計(jì)的）。我想問(wèn)一下關(guān)于我們填報(bào)“未開(kāi)票收入”如果金額有差錯(cuò)，這一項(xiàng)應(yīng)該屬于“累計(jì)錯(cuò)報(bào)”還是應(yīng)該屬于“明顯微小錯(cuò)報(bào)”呀？ 昨天
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 21小時(shí)前
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