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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)23年6月供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票24年1月份對(duì)方要求紅沖發(fā)票，怎么處理
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你好，當(dāng)時(shí)六月份怎么做的，做了成本嗎？
01/25 12:00
84784968 
01/25 12:05
老師計(jì)入成本了，下月申報(bào)怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)，申報(bào)沒(méi)有留底稅額，每月認(rèn)證稅額用多少就認(rèn)多少
郭老師 
01/25 12:09
借應(yīng)付賬款，
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)、
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
他還給你重新開(kāi)嗎？
84784968
01/25 12:13
老師供應(yīng)商不開(kāi)發(fā)票
郭老師
01/25 12:16
需要匯算清繳調(diào)增的
84784968
01/25 12:22
老師材料在庫(kù)存里沒(méi)用
郭老師
01/25 12:23
那你怎么還做了成本？
84784968
01/25 12:28
老師不好意思說(shuō)錯(cuò)了，庫(kù)存材料減少進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，匯算還需要調(diào)增嗎？下月申報(bào)怎么處理啊謝謝
郭老師
01/25 12:31
附表2
20行填寫(xiě)
需要轉(zhuǎn)出。
84784968
01/25 12:40
老師我們是采購(gòu)方需要出具紅字信息表給對(duì)方才可以紅沖是嗎？只做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不需要調(diào)增對(duì)嗎
郭老師
01/25 12:43
是的
調(diào)增
所得稅調(diào)匯算清繳調(diào)增
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