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老師，第四季度暫估做多了一般怎么調(diào)？后面月份調(diào)不是影響不到23年報(bào)表嗎

84785003| 提問時間：01/24 14:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好，你要多寄了，那就紅沖影響對應(yīng)所屬期的申報(bào)表要更正申報(bào)的，你這個風(fēng)險(xiǎn)很大，可能會讓你補(bǔ)交滯納金的。
01/24 14:15
84785003
01/24 14:17
那怎么操作合適呢
玲老師
01/24 14:18
因?yàn)槟愣鄷汗懒酥荒苓@樣處理正常是不允許多暫估，是按實(shí)際情況暫估。
84785003
01/24 14:19
那是怎么樣正常處理好呢？
玲老師
01/24 14:19
你這種情況就是這樣處理。說明你是虛假暫估
84785003
01/24 14:22
那紅沖到1月來可以吧
玲老師
01/24 14:24
你好，就是現(xiàn)在做紅沖的分錄可以。然后你前面的申報(bào)表你要做更正的，因?yàn)槟慵t沖也屬于紅沖上一年的成本費(fèi)用。
84785003
01/24 14:27
好的，是不是1-3季度的暫估多提可能影響沒那么大，是第4季度的才麻煩些？
玲老師
01/24 14:28
可以這樣理解。是的，可以的。
84785003
01/24 14:30
老師，金額不大，多提了10萬以內(nèi)的也要更正嗎？因?yàn)閷?shí)際上整年度報(bào)表都是虧損的，只有第四季度盈利，到時更正補(bǔ)了也還是要退
玲老師
01/24 14:32
你好是的，咱們是虛假的就要更正處理。
玲老師
01/24 14:32
如果你不想更正，那你就納稅調(diào)整交所得稅。
84785003
01/24 14:34
你說納稅調(diào)整交所得稅是怎么交法？如果不更正報(bào)表的話
玲老師
01/24 14:43
不更正申報(bào)，那你就按真實(shí)發(fā)生一樣處理匯算清繳，填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，補(bǔ)交所得稅。
玲老師
01/24 14:43
然后以前的申報(bào)表什么都不用更正，也沒有其他賬務(wù)處理。
84785003
01/24 14:50
老師，意思是不是我按如實(shí)的數(shù)據(jù)填寫匯算清繳申報(bào)表即可？不管暫估的了
玲老師
01/24 14:52
按照你暫估的填寫呀，因?yàn)槟銜汗赖牟皇菦]有回來發(fā)票都要調(diào)整的。
84785003
01/24 15:00
不是很明白你意思，按暫估來也沒超稅收金額，所得稅也不用調(diào)增，那才虛假申報(bào)了吧，你說的哪個表去做調(diào)整啊老師，找匯算清繳里也沒有哪個調(diào)整表。
玲老師
01/24 15:03
你暫估的成本費(fèi)用沒發(fā)票預(yù)交的時候不也是正?？鄢藛幔?/div>
玲老師
01/24 15:03
那就是你原來填寫的成本費(fèi)用，因?yàn)闆]有回來發(fā)票，所以要納稅調(diào)整。
84785003
01/24 15:29
你意思是，我按暫估的沒超稅收金額，但是我要在納稅調(diào)整那一欄填我多暫估的費(fèi)用嗎？
玲老師
01/24 15:30
預(yù)算清繳前回來發(fā)票就可以扣除，不用調(diào)整。要是沒有回來發(fā)票全額納稅調(diào)整。
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