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老師小規(guī)模普票進(jìn)項可以不寫應(yīng)交稅費對嗎 銷項必須寫應(yīng)交稅費和營業(yè)外收入嗎
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你好 普票稅費是不能抵扣的 不需要列出來。銷項稅是需要公司交的 所以要單獨列出
01/23 17:03
84784982 
01/23 19:47
如果季度沒超過30萬 稅費要寫營業(yè)外收入嗎
賀賀老師 
01/23 20:04
如果有計提增值稅的需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784982
01/23 20:59
啊太明白為什么計提的話要有營業(yè)外的分錄呀?
賀賀老師
01/23 21:09
本月有開票 本月不是要計提增值稅嗎 如果季度后不需要繳稅，就把計提的稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哦
84784982
01/23 21:25
哦！謝謝老師 計提分錄怎么寫
84784982
01/23 21:27
如果不計提? 每做一筆銷項發(fā)票直接做上營業(yè)外收入也正確的？
84784982
01/23 21:35
老師借主營業(yè)務(wù)收入 下面這個借應(yīng)交稅費增值稅銷項就是計提了嗎
賀賀老師
01/23 21:40
計提稅費分錄：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費
賀賀老師
01/23 21:41
發(fā)票稅金要計提 不要直接計入營業(yè)外收入哈
84784982
01/23 21:51
哦 應(yīng)該是 借應(yīng)收/現(xiàn)金/銀行? 100貸主營業(yè)務(wù)收入99 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1? ? ? ? ? ? ?然后直接就計提稅金及附加嗎老師
賀賀老師
01/23 22:01
附加稅是營業(yè)稅金及附加，增值稅計提：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。下月繳納時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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