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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司22年9月-12月、23年1月-2月所有開的普票稅率都顯示免稅，我個(gè)正常嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你這些都是外購(gòu)銷售的是嗎？如果是的話，23年增值稅稅率1%的
2024 01/23 16:30
郭老師 
2024 01/23 16:30
然后2023年九月份到12月份的，這個(gè)是免稅的正確。
84785032 
2024 01/23 16:39
請(qǐng)問(wèn)23年1月-2月開的這些發(fā)票，我要怎么處理才沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2024 01/23 16:40
你們當(dāng)時(shí)稅務(wù)局沒(méi)有要求你們交稅嗎？他這邊是你發(fā)票可以不用動(dòng)，但是你得需要按照1%的稅率來(lái)申報(bào)。
84785032
2024 01/23 16:42
意思就是只要補(bǔ)交23年1-2月這些發(fā)票的增值稅就可以了，對(duì)嗎
84785032
2024 01/23 16:43
昨天公司申請(qǐng)了一般納稅人，今天已經(jīng)通過(guò)了
郭老師
2024 01/23 16:44
是的，對(duì)的，去修改增值稅小規(guī)模申報(bào)表。
84785032
2024 01/23 16:48
22年和23年每年都有開銷項(xiàng)發(fā)票，但沒(méi)有一張票，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎
郭老師
2024 01/23 16:48
沒(méi)有一張票是什么意思啊？購(gòu)入沒(méi)有發(fā)票嗎？
84785032
2024 01/23 16:49
是的，購(gòu)入時(shí)沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在公司的帳還是交給代帳公司在做，我也是剛來(lái)這個(gè)公司的
郭老師
2024 01/23 16:52
有實(shí)際購(gòu)入的證明可以的
84785032
2024 01/23 16:54
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/23 16:55
不用客氣，工作愉快。
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