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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年的收入忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，今年如何會計(jì)處理？
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直接反結(jié)賬回去做賬
01/23 15:16
84784988 
01/23 15:18
老師，年報(bào)都已經(jīng)出了，怎么反結(jié)賬啊
家權(quán)老師 
01/23 15:20
報(bào)了也得更正申報(bào)的哈，還沒匯算的
84784988
01/23 15:24
手工帳要重新做賬嗎？
家權(quán)老師
01/23 15:26
那么你在1月做更正的憑證，還是得修改23年的年報(bào)
84784988
01/23 15:27
老師，我是新手會計(jì)，不知道怎么做更正的憑證
家權(quán)老師
01/23 15:29
今年的賬還沒做，就直接重出憑證，做去年的賬
84784988
01/23 15:30
老師，如果做更正的憑證該如何做科目？
家權(quán)老師
01/23 15:34
直接做
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：本年利潤
然后，
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤
84784988
01/23 15:35
這么做會計(jì)分錄，應(yīng)該是今年的吧，和去年沒關(guān)系吧
家權(quán)老師
01/23 15:36
直接坐在去年的12月，補(bǔ)做賬
84784988
01/23 15:38
老師，我問的是在今年如何更正（如果去年的不能更改了）？不是做到去年該怎么做。
家權(quán)老師
01/23 15:41
你去年的收入都沒結(jié)轉(zhuǎn)平，你是怎么把賬做平了？資產(chǎn)負(fù)債表做不平的，跟利潤表業(yè)對不上的
84784988
01/23 15:42
老師，您只回答今年如何更正??？
家權(quán)老師
01/23 15:46
今年直接做
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：利潤分配-未分配利潤
然后修改上年的財(cái)務(wù)報(bào)表
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