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問題已解決
老師，12月預提的費用裝訂憑證的時候發(fā)現(xiàn)漏記了一筆，1做做賬的時候，需要捅過以前年度損益來調(diào)整嗎？匯算清繳的時候調(diào)減就行？
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你好對的
是這么做的
2024 01/23 12:29
84785019 
2024 01/23 12:33
摘要如何寫呢？
郭老師 
2024 01/23 12:34
補做某某月份某某費用
84785019
2024 01/23 12:39
那發(fā)票附在上月了，補做費用的時候可以沒有附件不？
郭老師
2024 01/23 12:39
可以可以可以可以可以。
84785019
2024 01/23 12:52
好的，企業(yè)所得稅如果過了申報期還能更正申報嗎？更正申報會引起稅務的關(guān)注嗎？
郭老師
2024 01/23 12:53
可以的啊，你從錯誤的改成正確的沒有問題啊，如果你不修改才有問題。
84785019
2024 01/23 13:25
好的，謝謝老師哈！漏記的這種情況是不是也可以通過反結(jié)賬進行修改，這個比用以前年度損益調(diào)整要合適點，用了以前年度損益調(diào)整，那利潤分配如何做賬務處理呢？
郭老師
2024 01/23 13:25
反結(jié)賬修改的話，你之前的申報表需要修改。
84785019
2024 01/23 13:26
好的，謝謝老師哈！
郭老師
2024 01/23 13:27
不用客氣，工作愉快。
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