問(wèn)題已解決

將使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備出售給乙公司，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為82000元，增值稅稅額為10660元。款項(xiàng)已收到并存入銀行。出售日，該設(shè)備原價(jià)為100000元，已計(jì)提累計(jì)折舊19400元，未提取過(guò)減值準(zhǔn)備。

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/23 10:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是寫(xiě)分錄嗎 借：固定資產(chǎn)清理? 100000-19400 累計(jì)折舊? 19400 貸：固定資產(chǎn)? 100000 對(duì)外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額： 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款? 82000+10660 貸：固定資產(chǎn)清理? 82000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 10660 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益
2024 01/23 10:24
84785031
2024 01/23 10:27
借：固定資產(chǎn)清理1400 ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入1400這個(gè)是怎么算出來(lái)的
廖君老師
2024 01/23 10:30
您好，是下圖2個(gè)金額相減得來(lái)的
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