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老師，公司利潤高所得稅交了10萬多，然后沒做所得稅的計提怎么辦，要去更正申報嗎

84785029| 提問時間：2024 01/22 17:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
不用更正，現(xiàn)在直接做補計提所得稅費用即可
2024 01/22 17:01
84785029
2024 01/22 17:03
那費用不就成了這個月的了嗎
文文老師
2024 01/22 17:05
是的，只會影響凈利潤，不會影響利潤總額與企業(yè)所得稅
84785029
2024 01/22 17:07
好的，謝謝老師
文文老師
2024 01/22 17:09
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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