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問題已解決
2月客戶下的采購訂單，2月開送貨單交貨給客戶了，2月未開票 未付款，3月對賬2月份賬單，3月開票 給客戶，客戶也付款了，2月份和3月賬務(wù)分錄怎么處理
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借發(fā)出商品、
貸庫存商品，
三月份借銀行放款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，借主營業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品。
01/22 10:51
84784952 
01/22 10:53
怎么老師回答和另外一個老師不一樣呢，那個老師說 借應(yīng)收賬款 帶主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784952
01/22 10:55
郭老師你的感覺沒問題，我2月份沒有開票應(yīng)該不用做應(yīng)交稅費，3月開票才會做這個科目
郭老師 
01/22 11:04
這種情況下你就不用做無票收入了，你無票收入和開發(fā)票的時間差不多啊。
84784952
01/22 11:06
意思是我2月份不用做賬務(wù)處理嗎
郭老師
01/22 11:06
二月份可以做發(fā)出商品的。
84784952
01/22 11:09
哦哦 明白了還是用這個科目過度一下，那我在財務(wù)軟件里面未找到這個科目要新建一個嗎
郭老師
01/22 11:26
自己能增加的可以的。
84784952
01/22 11:49
我增加不了，問了技術(shù)部說小企業(yè)會計準則沒有這個科目 那老師我這個2月賬務(wù)怎么處理呢
郭老師
01/22 11:51
你好，那就不需要做的。
84784952
01/22 11:53
就是說2月份出庫單和入庫單都不用操作，等到3月份按照對賬單發(fā)票做賬嗎
郭老師
01/22 11:54
是的，對的是的是的是的是的。
84784952
01/22 11:58
好的 那2月產(chǎn)生的入庫送貨單和出貨送貨單到時都放在3月份開的發(fā)票對賬單一起沒影響吧
郭老師
01/22 11:58
是的，對的，沒有影響，可以的。
84784952
01/22 12:08
謝謝老師
郭老師
01/22 12:09
不用客氣，工作愉快。
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