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問(wèn)題已解決
12月預(yù)提成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸:應(yīng)付賬款 20 跨年1月收到發(fā)票的分錄
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借應(yīng)付帳款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付帳款
2024 01/21 14:07
84784953 
2024 01/21 14:15
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84784953
2024 01/21 14:15
不紅沖嘛！
郭老師 
2024 01/21 14:17
第一個(gè)就是紅沖的呀，然后第二個(gè)是做發(fā)票的。
84784953
2024 01/21 14:22
那如果一直沒(méi)有收到發(fā)票，該怎么做呢
郭老師
2024 01/21 14:25
借應(yīng)付帳款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
匯算清繳調(diào)整
84784953
2024 01/21 14:26
就是調(diào)整10萬(wàn)
郭老師
2024 01/21 14:27
不是的
納稅調(diào)增20的
84784953
2024 01/21 14:28
做成紅沖借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 該怎么辦呢
郭老師
2024 01/21 14:28
上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，再重新做
84784953
2024 01/21 14:33
老師，是這個(gè)分錄嘛！借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
郭老師
2024 01/21 14:35
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)紅沖的
然后再做我上面寫的。
郭老師
2024 01/21 14:35
你這樣的話，應(yīng)付賬款一直有余額。
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借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20
貸：預(yù)計(jì)負(fù)債20
是不是這樣才對(duì)？用銷售費(fèi)用不對(duì)吧？
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老師，內(nèi)部交易借：營(yíng)業(yè)收入100 貸：營(yíng)業(yè)成本100 借：營(yíng)業(yè)成本20 貸：存貨20 如果存貨20對(duì)外出售了，下一步分錄怎么寫
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去年12月暫估 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在1月進(jìn)貨發(fā)票回來(lái)了 但是比暫估的金額小，現(xiàn)在咋處理？
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11月消耗成本＝10結(jié)余成本+11領(lǐng)用成本-11月末結(jié)余成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：本年利潤(rùn)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
借：原材料-其他 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
12月-----------------
借：原材料-其他 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
借：原材料-其他 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這樣調(diào)節(jié)成本合理嘛？
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老師請(qǐng)問(wèn)：老板有兩個(gè)公司，A公司借20萬(wàn)元，做借：銀行存款20～～貸：應(yīng)付賬款20
b公司替他還款，b公司做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20～貸：銀行存款20萬(wàn)元，這個(gè)錢就還給了人家?，F(xiàn)在a公司上還掛著應(yīng)付賬款20萬(wàn)元。怎么把賬做平。之前賬亂。
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