問題已解決

學(xué)堂老師您好！ 一般納稅人增值稅進(jìn)項銷項，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄，或計提分錄，具體整個流程怎么做分錄老師？

84784973| 提問時間：01/21 11:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
01/21 11:05
84784973
01/21 11:07
就是月末自己計算出來的，
家權(quán)老師
01/21 11:10
是的，自己月末計算就是
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