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我們公司給客戶提供咨詢服務(wù)，對方用他法人私戶給我們對公轉(zhuǎn)賬，要求我們公對公開票給他公司，這個怎么做賬，要客戶退回再公對公轉(zhuǎn)賬嗎？客戶不想操作了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，出一個委托書就行，對方委托個人收款，賬上也還是掛著企業(yè)。
01/19 16:42
84785006 
01/19 17:27
對方委托個人付款給我們吧
84785006
01/19 17:28
科目具體怎么做啊
郭老師 
01/19 17:28
是
借應(yīng)收賬款企業(yè)，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
借銀行
貸應(yīng)收賬款企業(yè)。
84785006
01/19 17:43
可以簡化成借：銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 ～應(yīng)交增值稅 我們是免增還寫不寫
84785006
01/19 17:44
我們小規(guī)模免征
郭老師
01/19 17:46
可以的，需要加稅分開，不需要交稅的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785006
01/19 18:01
我需要記錄免增的增值稅額，月底就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？有收入還是記到所得稅里面去了啊
郭老師
01/19 18:03
對的，是的，需要交所得稅，查賬征稅的，根據(jù)利潤。
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