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老師好！今年收到去年的差旅費(fèi)發(fā)票，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下分錄是這樣的嗎？
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可以的，可以這么做的。
2024 01/19 15:52
84785008 
2024 01/19 16:02
那發(fā)工資時(shí)，可不可以轉(zhuǎn)到一人卡上由他來分別付工資？不從對(duì)公戶分別發(fā)到每人卡上
郭老師 
2024 01/19 16:04
那你們單位需要出委托書，這種有風(fēng)險(xiǎn)的不能保證沒有問題，容易查個(gè)人賬戶，凍結(jié)賬戶。
84785008
2024 01/19 16:07
轉(zhuǎn)某人卡上由他來付工資，有按手印的工資表，這樣都不行嗎？
郭老師
2024 01/19 16:08
你好，需要他支付出去的證明他是用銀行賬戶支付的嗎？他有一個(gè)銀行回單。
郭老師
2024 01/19 16:08
如果是現(xiàn)金發(fā)放的話，這種有風(fēng)險(xiǎn)，你稅務(wù)局不認(rèn)可，這就沒法稅前扣除。
84785008
2024 01/19 16:12
明白了，最好是從公戶發(fā)工資，有銀行明細(xì)！就算是轉(zhuǎn)個(gè)人卡發(fā)工資，也要從銀行支付，不能口說無憑的只有工資表，說發(fā)的現(xiàn)金
郭老師
2024 01/19 16:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785008
2024 01/19 16:18
好的，謝謝老師！
郭老師
2024 01/19 16:18
不用客氣，工作愉快。
84785008
2024 01/19 16:21
老師，再問下，看到有今年收到去年報(bào)銷差旅費(fèi)發(fā)票時(shí)的分錄這樣寫 借：利潤分配——未分配利潤 貸：銀行存款 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下這樣寫的嗎？
郭老師
2024 01/19 16:21
可以的，可以這么做的。
84785008
2024 01/19 16:22
那這樣要改什么報(bào)表嗎？怎么改？
郭老師
2024 01/19 16:23
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額匯算提交納稅條件，其他的不要修改。
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