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老師好！去年賣的東西，今年被退回了，企業(yè)會計準則下分錄是不是這樣寫的？
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對的，是的，是這么做的。
2024 01/19 15:19
84785008 
2024 01/19 15:20
那去年的報表都調整哪些？第四季度和年報的資產負債表？
郭老師 
2024 01/19 15:22
納稅調整明細表，收入其他里面填寫賬載金額10
然后扣除項目30欄填寫稅收金額7
其他的都不需要調整的。
84785008
2024 01/19 15:30
這樣不是要調增3萬？
郭老師
2024 01/19 15:30
你好，是納稅調減5萬。
郭老師
2024 01/19 15:30
需要減少你的利潤的。
84785008
2024 01/19 15:39
是調減利潤，但是資產負債表里不更改數據，那我今年的賬不是又不對了？上年末是今年年初的數，本來應該多減3萬的，現在沒減，今年的賬不是又對不上？
郭老師
2024 01/19 15:40
產負債表不要修改，納稅調整明細表里面調整就可以的。
84785008
2024 01/19 15:43
去年賣貨，今年退回，收到退貨時做這樣的分錄，然后會算清繳的報表這樣改，其他都不用做調整了，是嗎？
郭老師
2024 01/19 15:44
對的，對的，是這么做的。
84785008
2024 01/19 15:50
好的，謝謝老師！
郭老師
2024 01/19 15:51
不用客氣，工作愉快。
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