00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，其他應(yīng)付款老板，怎樣用老板其他應(yīng)付款報(bào)銷(xiāo)的沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款老板的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
因?yàn)槭瞧渌麘?yīng)付款，欠款老板的，一般是不能沖銷(xiāo)的
如果其他應(yīng)付款是借方余額，可以沖銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
2024 01/19 13:36
84784953 
2024 01/19 13:38
不是，其他應(yīng)付款借款掛著借方，就是老板還差公司的，但是其他應(yīng)付款-費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)又掛著，還差老板費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的，怎樣把費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的沖借款
冉老師 
2024 01/19 13:39
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
這個(gè)，按照這個(gè)分錄沖
84784953
2024 01/19 13:40
這個(gè)分錄之前已經(jīng)做了，貸方還掛著費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的應(yīng)該支付老板的很多，然后借款的應(yīng)付的又掛著借方金額
冉老師
2024 01/19 13:40
這樣的話，
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
84784953
2024 01/19 13:42
那其他應(yīng)付的借方又增加金額 了，相當(dāng)于增加老板的應(yīng)收款了
冉老師
2024 01/19 13:42
你現(xiàn)在是哪兩個(gè)科目有余額，什么方向的余額，發(fā)一下，老師看看怎么調(diào)整
84784953
2024 01/19 13:49
其他應(yīng)付款-費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)老板的貸方余額，其他應(yīng)付款-借款老板的借方余額
冉老師
2024 01/19 13:50
這兩個(gè)科目反方向?qū)_就可以了
84784953
2024 01/19 14:02
老師，現(xiàn)在就是反不了啊，一方科目重平了，另外一方增加了，給有什么好的辦法呢，老師
冉老師
2024 01/19 14:26
這樣的話，直接調(diào)整費(fèi)用
84784953
2024 01/19 14:37
怎樣調(diào)整呢，改賬嗎，還是
冉老師
2024 01/19 15:44
是的，直接做調(diào)整分錄
閱讀 333
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1502
意見(jiàn)反饋
