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問題已解決
客服部的報銷單，有出差報銷和材料費用報銷，是否要分開來寫？因為銷售部進的是銷售費用，買材料進的是材料成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，分開具體明細寫就可以了。
2024 01/19 10:39
84785028 
2024 01/19 11:40
收到發(fā)票時候做待認證進項稅，就是我收到發(fā)票時的時間是以我真實收到發(fā)票的日期來記賬，還是以開票日期來？我們準備上市的流程規(guī)范。這賬是要過審計的
玲老師 
2024 01/19 11:42
你好，已收到發(fā)票的時間。沒有認證的記錄，待認證。
84785028
2024 01/19 11:50
就是比如我現(xiàn)在收到的發(fā)票是2023年6月的，我就做2024年1月收到進項發(fā)票對吧
玲老師
2024 01/19 11:51
材料那個咱收到時就入賬。然后差旅費就是按照報銷的這個月入賬，然后是收到發(fā)票時抵扣是這樣的。
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